Como dar entrada em notas fiscais de Remessa para Beneficiamento?

A nota fiscal de Remessa para Beneficiamento poderá ser digitada no Recebimento quando for uma Entrada ou no Faturamento quando for uma Saída, utilizando uma natureza de operação parametrizada da seguinte forma:

– Operação com Terceiros = Sim
– Tipo de Operação Terceiros = Remessa Beneficiamento

A contabilização da nota fiscal de Remessa para Beneficiamento “ENTRADA” será a seguinte:

Débito
– Valor do Item na Conta de Saldo (CE0110)
– Valor dos Impostos na Conta de Impostos a Recuperar (CD0602)

Crédito
– Valor do Item na Conta Entrada de Beneficiamento (RE0103)*
– Valor dos Impostos na Conta de Despesa de Impostos (CD0309)

O Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611).

Observações quanto às Contas :

Quando o Recebimento não encontra grupo de Contas para Faturamento (CD0309) substitui pela Transitória da própria nota fiscal.
Neste tipo de documento será utilizada a conta do item Débito-Direto (Branco) para a contabilização dos impostos, débito e crédito, para que seja possível a contabilização nas contas do faturamento (CD0309).
O item Débito-Direto Branco deve ter uma conta de Saldo por Grupo de Estoque (CD0108) parametrizada no programa CE0110, conforme seu Grupo de Estoque (CD0138) e conforme Depósito e Estabelecimento de Entrada (CD0140).

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