Como corrigir erros demonstrados pelo validador da Nova Gia São Paulo – DATASUL?

Como corrigir erros demonstrados pelo validador da Nova Gia São Paulo?

1- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo:
Tabela 03. Registro10, Campo – CFOP x q14 inválido, posição 3 x 114 linha numero XX
Este erro ocorre quando existir em sua base de dados uma natureza de operação incorreta para a unidade de federação do emitente. Por exemplo: Para documentos fiscais cuja natureza de operação seja Interestadual ( Natureza interestadual sempre inicia com 2.XXX para entradas e com 6.XXX para saídas) a Unidade de Federação do emitente não pode ser igual a SP. Se o endereço do emitente for SP a natureza deve ser estadual, onde as naturezas deverão ser iniciadas por 1.XXX(entradas) e 5.XXX(saídas). Para correção será necessário abrir o arquivo em um editor de textos em que seja possível a visualização de número de linhas e colunas, verificar a linha do erro que está sendo apresentada pelo validador, sendo que o código da CFOP que está apresentando a mensagem aparece a partir do 3º dígito até o 6º. Identificando o CFOP, deverá ser verificado no livro fiscal qual o documento que se enquadra na situação, e corrigir a unidade de federação do emitente, ou eliminar o documento e implantá-lo novamente com a natureza de operação correta. Por exemplo, no livro fiscal, o documento está utilizando a CFOP 2.XXX e o emitente é de SP, porém o correto seria a CFOP 1.XXX. As alterações ou eliminações deverão ser executados através do programa OF0305 Manutenção Documentos Fiscais, e para verificar as informações dos documentos poderá ser utilizada os livros de entradas OF0520 ou saídas OF0620 quando necessário.

2- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo: Tabela 03. Registro 10, Campo – CFOP inconsistente Deve ser verificado no arquivo magnético a linha em que está sendo apresentando a mensagem, pois o CFOP que está sendo utilizado não pertence ao Ajuste SINIEF 07 e suas implementações e não são permitidos pelo validador.Outro erro de CFOP em branco com a mesma mensagem: Os livros fiscais imprimem a CFOP em branco ou com a mensagem “não possui CFOP”, somente quando o documento fiscal não contiver a nova CFOP. Este problema é gerado quando na atualização da nota fiscal para o módulo de obrigações fiscais o programa de atualização não esteja com a última versão ou a natureza de operação não tenha o relacionamento. Para acertar os documentos fiscais, deve ser executado o programa especial spp/ofp/spof725e.r que atualiza os documentos fiscais com a nova CFOP oriundas da natureza de operação. Após a atualização, os documentos sairão com os códigos corretos da nova CFOP. Salientamos que antes de executar o programa especial deve ser verificado se todas as naturezas de operações estão com a CFOP relacionada. O programa CD0614 Listagem Natureza de Operação pode auxiliá-los na verificação dos relacionamentos entre a Natureza de Operação e a CFOP. Após executar o programa especial deve-se gerar novamente o arquivo da GIA.

3- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo:
Tabela 03. Registro 10, Campo – Imposto Inconsistente, Posição 39, linha nº XX
Esta mensagem refere-se a um documento que possui base de calculo, porém sem valor do imposto. Para correção será necessário abrir o arquivo em um editor de textos em que seja possível a visualização do número de linhas e colunas, verificar a linha do erro que está sendo apresentada pelo validador e verificar qual o código da CFOP que está apresentando a mensagem, este aparece a partir do 3º dígito até a 6ª posição da linha. Após a localização da CFOP, sugerimos que seja verificado no módulo de Obrigações Fiscais, os documentos que possuem a CFOP que está apresentando a mensagem, pois o(s) documento(s) fiscal(is) foi(foram) lançado(s) com valores na base de cálculo e o valor do imposto foi lançado com valor zerado. Sugerimos alterar este(s) documento(s) através do programa OF0305 Manutenção Documentos Fiscais.

4- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo:
Tabela 03 Registro 10, Campo -Valor contábil Inconsistente, Posição XX, linha nº XX
Deseja continuar Sim/não? Esta mensagem refere-se a documentos que foram lançados em sua base com um valor contábil a maior que a base de calculo, este procedimento ocorre caso existam em sua base operações do tipo entrega futura, faturamento antecipado, ou faturamento em consignação mercantil.O usuário pode continuar a importação e alterar o documento diretamente no programa da GIA, ou caso seja a situação de faturamento de entrega futura ou consignação mercantil , deve-se continuar a importação pois o procedimento não esta errado é apenas um alerta para que os valores sejam conferidos com o livro de apuração de ICMS após a importação dos dados. – A mesma mensagem, porém em outra situação: Esta mensagem refere-se a documentos fiscais que foram lançados em sua base de dados utilizando uma CFOP interestadual (iniciada por 2) porém para um emitente de dentro do estado, devendo ser utilizada uma CFOP iniciada por 1. Para correção será necessário abrir o arquivo em um editor de textos em que seja possível a visualização do número de linhas e colunas, verificar a linha do erro que está sendo apresentado pelo validador, e verificar qual o código do CFOP que está apresentando a mensagem, este aparece a partir do 3º dígito até a 6ª posição da linha. Identificando o CFOP, deverá ser verificado no livro fiscal qual o documento que se enquadra na situação, e corrigir a unidade de federação do emitente, ou eliminar o documento e implantá-lo novamente com a natureza de operação correta. Por exemplo, no livro fiscal, o documento está utilizando o CFOP 2.XXX e o emitente é de SP, porém o correto seria o CFOP 1.XXX. As alterações ou eliminações deverão ser executadas através do programa OF0305 Manutenção Documentos Fiscais e para verificar as informações dos documentos poderá ser utilizado os livros de entrada OF0520 ou saída OF0620 quando necessário.

5- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo: Tabela 3, Registro 10, Campo – Outras Inconsistente, Posição XX Linha XX.Deseja Continuar Sim/Não ? Esta mensagem refere-se a documentos escriturados incorretamente em sua base. O programa analisador da GIA-SP valida as informações de valores por natureza de operação, e quando trata-se de naturezas interestaduais é gerado o registro 10 como totalizador, e os registros 14 representando os documentos fiscais de entrada ou saídas de cada Unidade de Federação. A soma dos valores nos registros 14 deve ser o mesmo apresentado no registro 10.O erro normalmente ocorre quando uma natureza de operação interestadual em que a unidade de Federação do emitente é igual a SP, o que causa erro na geração do arquivo como também na validação. Para correção será necessário abrir o arquivo em um editor de textos em que seja possível a visualização do número de linhas e colunas, verificar a linha do erro que está sendo apresentado pelo validador, e verificar qual o código do CFOP que está apresentando a mensagem, este aparece a partir do 3º dígito até a 6ª posição da linha. Identificando o CFOP, deverá ser verificado no livro fiscal qual o documento que se enquadra na situação, e corrigir a unidade de federação do emitente, ou eliminar o documento e implantá-lo novamente com a natureza de operação correta. Por exemplo, no livro fiscal, o documento está utilizando a CFOP 2.XXX e o emitente é de SP, porém o correto seria a CFOP 1.XXX. As alterações ou eliminações deverão ser executados através do programa OF0305 Manutenção Documentos Fiscais e para verificar as informações dos documentos poderá ser utilizada os livros de entrada OF0520 ou saída OF0620 quando necessário.

6- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado é informe a mensagem abaixo: Tabela 05. Registro 18, Campo -Município Destino, inconsistente Posição XX, linha nºXX Este erro refere-se ao registro do tipo 18 ZFM/ALC, o sistema não aceita um documento fiscal com código do município inválido, para este erro deve-se consultar a tabela 12 Relação de municípios válidos e corrigir o código do município através do programa FT0313 Manutenção Cidades Zona Franca e em seguida gerar a GIA novamente.
Deve ser observado que nem sempre as vendas para os municípios cadastrados na tabela 12 são isentas, ou seja entram no beneficio das áreas de livre comércio; portanto quando for efetuada uma venda para qualquer um desses municípios com imposto, o sistema não irá criticar esta nota no momento da importação, mas ao consistir a GIA o mesmo ficará com o estatus de inconsistências, porém após um duplo clique sobre a inconsistência o mesmo passa pela verificação como OK.

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