Configuração dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

ISS (Compras/ Faturamento)

  • CLIENTE

No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF informar “N”

  • FORNECEDOR

Campo Rec. ISS esteja como Não
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

  • PRODUTOS

No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS

  • NATUREZA

O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a “S

  • TES

Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T

PARAMETRO DESCRIÇÃO EXEMPLO CONTEUDO
MV_DESCISS        Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento         T
MV_TPABISS        Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.        2
MV_MRETISS        Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal         1
MV_VRETISS        Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS         0.00
MV_MODRISS        Indica qual o modo de rentencao do ISS ( “1” – por titulo; “2” – mensal vencimento; “3” – por base)         1
MV_ALIQISS        Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo município.         5.00
MV_DEDISS        Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão         2
MV_TPNFISS        Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-para saída.         E
MV_R51CFOP        Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.


IRRF (Compras/ Faturamento)

  • NATUREZA

Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

  • CLIENTE

Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema

  • FORNECEDOR

Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ

  • PRODUTOS

Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)

PARAMETRO        DESCRIÇÃO        EXEMPLO CONTEUDO
MV_ALIQIRF        Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte.        1.5
MV_VLRETIR        Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF        10.00
MV_IMPADT        Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar        S
MV_NATNDF        Natureza do titulo NDF gerado via apuração de IRRF        “NDF”
MV_PRZIRRF        Número de dias para pagamento do IRRF apos a emissão do titulo        1
MV_VENCIRF        Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização        V
MV_RATIRRF        Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo n•mero de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)        F
MV_RNDIRF        Informe o critério de arredondamento da IRRF. Asopþ§es válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.        .F.
MV_AGLIMPJ        Define forma de verificação da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dígitos)        2
MV_IRMP232        Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis 1-Sim, 2-Não        2
MV_VCTIRPF        Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização        V
MV_ACMIRPF        Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa física.        1
MV_ACMIRPJ        Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurídica.        1

Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
Obs. Não tem nenhuma relação com TES.

IRRF PESSOA FÍSICA

  • FORNECEDOR

– A2_TIPO=fisico, A2_tpessoa= pessoa fisica, A2_calcirf=normal

  • PRODUTO

– B1_IRRF=sim

  • NATUREZA

– ed_calcirf=sim
INSS

  • NATUREZA

Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Dedução INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da nf)

  • FORNECEDORES/CLIENTES

Natureza do cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para módulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM

  • PRODUTO

Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar também o parâmetro MV_VLRETIN – Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.

* Valor do imposto INSS não é acumulativo

Parâmetros

PARAMETRO        DESCRIÇÃO        EXEMPLO CONTEUDO

MV_COMIINS        Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão Informar (S) ou (N)        N
MV_FORINSS        Fornecedor padrão para títulos de INSS        001470
MV_INSS        Natureza de Títulos de Pagamento de INSS        “INSS”
MV_VLRETIN        Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.        25.00
MV_LIMINSS         Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física        354.08
MV_INSIRF        Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o valor        1
MV_RNDINS        Informe o critério de arredondamento da INSS. Asopþ§es válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real        .F.
MV_ACMINSS        Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do de 1=Emissao; 2=Vencto Real        1
MV_RATINSS        Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo n•mero de títulos a pagar em uma nota fiscal        .T.
MV_MININS         Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.        29.00

PIS/ COFINS/ CSLL

  • NATUREZA

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim

  • TES

Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Não calcula

  • PRODUTOS

Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim

  • CLIENTES

Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema

  • FORNECEDORES

Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= Não
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= Não

Obs. Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizada para PIS/ COFINS via apuração.

MV_TXPIS – Taxa de Pis
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS

Regra: Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.

Parâmetros referente à retenção pis/cofins/csll:

PARAMETRO        DESCRIÇÃO        EXEMPLO CONTEUDO
MV_RF10925          Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.         26/07/04
MV_VL10925        Valor Maximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL         5000
MV_RT10925        Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)         1
MV_AC10925        Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela “calculo de retenção” 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração         1
MV_AB10925        Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período        2
MV_MT10925        Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc         1
MV_BX10925        Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão         2
MV_BS10925        Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total         2
MV_LJ10925        Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas         2

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