Parametrização de alguns itens (mídias, softwares) com a base de icms bi-tributada (base dobrada): Seguem procedimentos para Base Dobrada- Software: ICMS base dobrada Para este procedimento deve-se alterar o campo F4_BASEICM para o tamanho 6, com formato @E 999.99. Após realizar este procedimeto deve-se informar no campo F4_BASEICM o conteudo 200. Desta forma será dobrada […]
Mês: agosto 2012
Passo a passo, fechamento do Estoque:
Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque O objetivo deste roteiro é explicar, passo a passo, como proceder a virada de saldos no ambiente de Estoque e Custos. A seguir, verifique os passos necessários para efetuar o fechamento de estoque: 1º. Passo – Verifique o conteúdo do parâmetro “MV_UMLMÊS” Verifique o conteúdo […]
Processo para a emissão de notas com poder de terceiros:
Nota de beneficiamento fornecedor/Cliente: Para a emissão de nota de beneficiamento (Poder de 3º remessa ) via módulo compras, basta seguir os passos abaixo: – Emitir um documento de entrada (Tipo; Nota: Normal), TES: Controla poder de 3º Remessa; – Emitir pedido de vendas (Tipo: Utiliza fornecedor (Tipo: B)) / (Tipo: Normal (Para clientes) , […]
Tratamento de II nas notas fiscais de importação:
Segue os procedimento para notas de importação via módulo de compras, considerando todos os impostos. Sistema Realiza o Cálculo de PIS/COFINS/ICMS de Importação conforme Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de Novembro de 2005. Para realizar a Configuração desejada é necessária a verificação do Boletim Técnico. Favor seguir os procedimentos abaixo descritos para obter […]
Ponto de Pedido:
O sistema emite uma solicitaçao a mais para que não entre no ponto de pedido novamente, segue abaixo mais informaçoes sobre Ponto de pedido: Ponto de Pedido Tanto para o Rel. Ítens em Ponto de Pedido, quanto para opção Solicitação por Ponto Pedido, segue forma de apuração do Saldo Disponível. Cons. Necess. Bruta? Se Sim, […]
Implementações Legais no ERP Datasul:
Posicionamento da TOTVS: RELEASES 2.04 e 2.06B, 5.05 e 5.06: A regra para implementações legais nas releases comerciais do ERP Datasul-EMS é manter atualizadas aquelas obrigações que já existiam no sistema quando o cliente o adquiriu. Por exemplo: Nosso produto já atendia a IN 68, então, quando ela foi revogada e substituída pela IN 86, […]
DIPJ-Declaração de Informações sobre Produtos Industrializados:
A Datasul (TOTVS) não desenvolveu programa para gerar arquivo para ser importado pelo programa desenvolvido pela Receita Federal que tem a finalidade de gerar a DIPJ, já que o mesmo não possui a função de importação das informações e as mesmas deverão ser digitadas. Entretanto, segue abaixo descrição de algumas fichas apresentadas no programa para […]
Regras para sugerir o ano e período do Diário e Balancete:
Seguem abaixo, as regras para sugerir o ano e período do Diário e Balancete: 1) Diário: O Ano é igual ao ano corrente dos Parâmetros da contabilidade. Período: Se já foi emitido o Diário para todos os períodos do ano corrente, o sistema adota período 01. 2) Balancete: O Ano é igual ao ano corrente. […]
ERRO 4265 TIPO INFORMADO É DE DESPESA – DATASUL :
Após efetuar o faturamento de uma nota fiscal de saída e após a mesma ser autoriza pela SEFAZ, não é possível realizar o fechamento do estoque, obrigações fiscais, etc: Segue instrução: “ERRO 4265 TIPO INFORMADO É DE DESPESA” é apresentado quando o tipo receita/despesa da Natureza de operação (CD0606) esta como despesa, esta informação quando […]
Parametros de Relatorios
Parametros de Relatorios Parâmetros uteis que podem ser habilitados ou desabilitados nos relatórios Protheus MV_IMPSX1 = S Imprime perguntas no cabeçalho do relatório (Sim/Não) MV_SALTPAG = S Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar pagina no inicio da impressão? (S/N) MV_CANSALT = […]
TABELAS – PROTHEUS:
Segue abaixo todas as tabelas do Microsiga Protheus: CADASTROS SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA3 CADASTRO DE VENDEDORES SA4 CADASTRO DE TRANSPORTADORAS SA5 AMARRACAO PRODUTOXFORNECEDOR SA6 CADASTRO DE BANCOS SA7 AMARRACAO PRODUTOXCLIENTE SA9 CADASTRO DE TECNICOS SAA CADASTRO DE PACOTES DE HORAS SAB CADASTRO DE COMISSOES SAC AMARRACAO PRODUTOXVERSAO SAD AMARRACAO GRUPOXFORNECEDOR […]
Erro "qcom" – (Quantidade comercial) ao transmitir uma NF – Datasul:
Ao transmitir uma NF no Datasul nos deparamos com o seguinte erro: “qcom”. Conforme análise do XML verificamos que este erro acontece quando a tag “Ucom” fica em branco, rejeitando a NF-e. Desta forma segue um comando para que seja executado e corrigido o problema da nota fiscal: FOR EACH nota-fiscal NO-LOCK WHERE nota-fiscal.cod-estabel = […]
Erro “qcom” – (Quantidade comercial) ao transmitir uma NF – Datasul:
Ao transmitir uma NF no Datasul nos deparamos com o seguinte erro: “qcom”. Conforme análise do XML verificamos que este erro acontece quando a tag “Ucom” fica em branco, rejeitando a NF-e. Desta forma segue um comando para que seja executado e corrigido o problema da nota fiscal: FOR EACH nota-fiscal NO-LOCK WHERE nota-fiscal.cod-estabel = […]
Parametrização – Material De Terceiros – Remessa/Retorno de Conserto P11:
Quando “EU BENEFICIO”/Quando “EU RECEBO MATERIAL PARA CONSERTO” 1º No cadastro de TES O Campo “Poder de Terc” tem que estar igual a “Remessa” 2º Em documento de entrada alterar o campo “Tipo da Nota” para “Beneficiamento” e automaticamente o sistema muda o campo de “Fornecedor” para cliente.Efetuar a entrada da nota fiscal de remessa; […]
Como dar entrada em notas fiscais de Remessa para Beneficiamento?
A nota fiscal de Remessa para Beneficiamento poderá ser digitada no Recebimento quando for uma Entrada ou no Faturamento quando for uma Saída, utilizando uma natureza de operação parametrizada da seguinte forma: – Operação com Terceiros = Sim – Tipo de Operação Terceiros = Remessa Beneficiamento A contabilização da nota fiscal de Remessa para Beneficiamento […]
Como parametrizar a aprovação da Solicitação ao Armazém?
Através da ativação do parâmetro: MV_APROVSA, conteúdo=.T. Após ativação do parâmetro é necessário restringir o acesso a rotina de liberação ao armazém e configurar para que o aprovador tenha o devido acesso pelo configurador.
Quantidade de Caracteres na Descrição do Produto:
Qual a quantidade de caracteres permitido na descrição do produto? Conforme manual do contribuinte (pág 102) é de 120 caracteres. Desta forma ao alterar o quantidade do campo B1_DESC se atentar para a quantidade de no máximo 120 caracteres.
Como utilizar o processo de Emissão da NF-e Manual no EMS?
O EMS permite a geração da notas fiscais eletrônicas de forma Manual utilizando o Software Emissor NF-e do SEFAZ/SP. Utilizando essa parametrização o EMS irá gerar um arquivo TXT em diretório previamente parametrizado com todas as informações necessárias da NF-e, após deverá ser realizado a importação desse arquivo gerado pelo programa do SEFAZ/SP. O que […]
Quais os parâmetros utilizados para a emissão da NF-e?
Abaixo descrevemos a seqüência de programas e seus respectivos parâmetros: CD7070 – Ativar a função “NFE” (Chamar o programa via CTRL + ALT + X), Digite CDP/CD7070.r *** IMPORTANTE *** No campo chave solicitada, informe: NFE CD0403 – Manutenção de Estabelecimento, na pasta NF-e, deve ser verificados os seguintes parâmetros. » AMBIENTE NENHUM: Determina que […]
Como aumentar a quantidade de horas para conseguir efetivar o cancelamento das NF's?:
Através do parâmetro MV_SPEDEXC . Parâmetro responsável por armazenar a quantidade de dias (hora) para a efetivação do cancelamento da NF-e junto a SEFAZ.OBS:Ajustar parâmetro conforme legislação vigente. Exemplo: Conteúdo do parâmetro=72 (72 horas para cancelamento). Nota: ATENÇÃO: O prazo para cancelamento da NF-e será de 24hs a partir de 01/01/2012 conforme Ato COTEPE 33/2008.