Tratamento de II nas notas fiscais de importação:

Segue os procedimento para notas de importação via módulo de compras, considerando todos os impostos. Sistema Realiza o Cálculo de PIS/COFINS/ICMS de Importação conforme Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de Novembro de 2005. Para realizar a Configuração desejada é necessária a verificação do Boletim Técnico. Favor seguir os procedimentos abaixo descritos para obter […]

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Ponto de Pedido:

O sistema emite uma solicitaçao a mais para que não entre no ponto de pedido novamente, segue abaixo mais informaçoes sobre Ponto de pedido: Ponto de Pedido Tanto para o Rel. Ítens em Ponto de Pedido, quanto para opção Solicitação por Ponto Pedido, segue forma de apuração do Saldo Disponível. Cons. Necess. Bruta? Se Sim, […]

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Parametros de Relatorios

Parametros de Relatorios Parâmetros uteis que podem ser habilitados ou desabilitados nos relatórios Protheus   MV_IMPSX1 = S Imprime perguntas no cabeçalho do relatório (Sim/Não)   MV_SALTPAG = S Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar pagina no inicio da impressão? (S/N)   MV_CANSALT = […]

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TABELAS – PROTHEUS:

Segue abaixo todas as tabelas do Microsiga Protheus: CADASTROS SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA3 CADASTRO DE VENDEDORES SA4 CADASTRO DE TRANSPORTADORAS SA5 AMARRACAO PRODUTOXFORNECEDOR SA6 CADASTRO DE BANCOS SA7 AMARRACAO PRODUTOXCLIENTE SA9 CADASTRO DE TECNICOS SAA CADASTRO DE PACOTES DE HORAS SAB CADASTRO DE COMISSOES SAC AMARRACAO PRODUTOXVERSAO SAD AMARRACAO GRUPOXFORNECEDOR […]

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Parametrização – Material De Terceiros – Remessa/Retorno de Conserto P11:

Quando “EU BENEFICIO”/Quando “EU RECEBO MATERIAL PARA CONSERTO” 1º No cadastro de TES O Campo “Poder de Terc” tem que estar igual a “Remessa” 2º Em documento de entrada alterar o campo “Tipo da Nota” para “Beneficiamento” e automaticamente o sistema muda o campo de “Fornecedor” para cliente.Efetuar a entrada da nota fiscal de remessa; […]

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Como dar entrada em notas fiscais de Remessa para Beneficiamento?

A nota fiscal de Remessa para Beneficiamento poderá ser digitada no Recebimento quando for uma Entrada ou no Faturamento quando for uma Saída, utilizando uma natureza de operação parametrizada da seguinte forma: – Operação com Terceiros = Sim – Tipo de Operação Terceiros = Remessa Beneficiamento A contabilização da nota fiscal de Remessa para Beneficiamento […]

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Como aumentar a quantidade de horas para conseguir efetivar o cancelamento das NF's?:

Através do parâmetro MV_SPEDEXC . Parâmetro responsável por armazenar a quantidade de dias (hora) para a efetivação do cancelamento da NF-e junto a SEFAZ.OBS:Ajustar parâmetro conforme legislação vigente. Exemplo: Conteúdo do parâmetro=72 (72 horas para cancelamento). Nota: ATENÇÃO: O prazo para cancelamento da NF-e será de 24hs a partir de 01/01/2012 conforme Ato COTEPE 33/2008.

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